為轉(zhuǎn)向省市標(biāo)準(zhǔn)集權(quán)的電子辦事處建設(shè)工程工作，國家稅務(wù)總局上海市電子稅務(wù)局基本功能已于2019年1月1日起單軌線路，現(xiàn)行上海市網(wǎng)絡(luò)稅務(wù)局瀏覽器系統(tǒng)將中止官方服務(wù)。自2019年1月1日起，請您公告國家稅務(wù)總局上海市電子稅務(wù)局辦理各類涉稅職責(zé)。本期專題財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表典型原因。

一、財(cái)務(wù)備案已申請完，系統(tǒng)還是很難帶出財(cái)務(wù)報(bào)表，如何應(yīng)付？

【表示同意】請核實(shí)確實(shí)有企業(yè)所得稅稅種的適當(dāng)認(rèn)定。財(cái)務(wù)報(bào)表分?jǐn)傄?guī)范，是根據(jù)有企業(yè)所得稅認(rèn)定分配的。如果納稅人沒有所得稅，只是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，則不分配財(cái)務(wù)報(bào)表。此外，明確征期無需申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，也會指出此用戶(此時(shí)請顯然)。

二、財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)表格，是否必須每填寫其中一張報(bào)表就點(diǎn)擊留存、呈交，還是全部填寫完再點(diǎn)擊申報(bào)?

【答復(fù)】 財(cái)務(wù)報(bào)表填寫過程中每張報(bào)表填寫投入點(diǎn)“保存”，不需要點(diǎn)“提交”，可沒能填寫完所有報(bào)表后，點(diǎn)擊1次申報(bào)提交亦可。

三、系統(tǒng)提示：視頻的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)政策類型與正試圖申報(bào)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度類型不恰當(dāng)，問道如何妥善處理?

【答復(fù)】將"上傳元數(shù)據(jù)" 改以 “采用數(shù)組文件” "上傳標(biāo)示" 改為 "上傳附加及附注"。請納稅人通過“上傳附件及附注”功能上傳附件和附注。

四、繳交補(bǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里操作?

【答復(fù)】請點(diǎn)擊“我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-付清應(yīng)申報(bào)”，將申報(bào)下半年調(diào)整到上曾申報(bào)月份，糾正或者補(bǔ)報(bào)程度征期的財(cái)務(wù)報(bào)表。例如：補(bǔ)2018年7月申報(bào)的第2季度財(cái)務(wù)報(bào)表，“申報(bào)月份”決定2018年7月。

五、請問財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里查詢?

【答復(fù)】方法1：請點(diǎn)擊“我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-手續(xù)(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印機(jī)-網(wǎng)上申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印”，選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”TAB, 可以查詢到申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

方法2：請點(diǎn)擊“我要查詢-一戶式查詢-資料報(bào)送查詢”：資料范疇選擇”財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告報(bào)送與文檔收集"。

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