現(xiàn)在很多公司的員工長期出差，很少在公司。員工出差是公司業(yè)務(wù)的一部分，需要報銷出差費(fèi)用。那么，公司員工稅務(wù)報銷有哪些規(guī)定呢？我們來看看上海聯(lián)貝財務(wù)的相關(guān)介紹吧，希望對*有所幫助！

首先，對于任何類型的購買和支出，包括購買商品和設(shè)備、差旅費(fèi)、車費(fèi)交際費(fèi)等。，必須在事件發(fā)生前按照預(yù)算和費(fèi)用審計權(quán)限的規(guī)定獲得權(quán)責(zé)人的書面批準(zhǔn)。

其次，報銷人員必須取得完整、真實(shí)、合法的原始憑證(發(fā)票單位名稱必須正確)，報銷人員應(yīng)整齊地粘貼在A4紙大小的粘性存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。

請款單和費(fèi)用及差旅費(fèi)報銷申請表按原始憑證交易時間分類詳細(xì)填寫，并自行編號供參考。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬、匯入員工賬戶等方式。，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后才能付款。

再者，報銷以周為單位，附相關(guān)憑證，幾周內(nèi)不得粘在一起，否則財務(wù)部將退款。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡可能在當(dāng)月報銷，不得超過發(fā)生月份的次月。逾期的，必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財務(wù)部不予報銷。

此外，還應(yīng)注意以下規(guī)定：

1.對于報銷過程中的填寫或計算錯誤，公司采取只減不加的方式。如果不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將被扣除；對于加總錯誤，差額的50%將被扣除。

2.簽名規(guī)定：

①所有員工在任何憑單上簽字，表示完全同意憑單中包含的事項(xiàng)和金額，并履行誠實(shí)申報或認(rèn)真審核的職責(zé)。

②所有簽名應(yīng)同時注明日期。如果沒有注明日期，當(dāng)有爭議時，未注明日期的員工將承擔(dān)不利結(jié)果。

3.財務(wù)審查結(jié)果應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行以下處理：

①退回報銷單(注明退回原因)。

②排除部分不合格，不合理，說明不完整金額后付款(附排除原因)。

③要求報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)充必要文件。

④支付(匯)款。

4.每周向員工匯款一次，每月后一周五不匯款。

5.每周向員工匯款后，差異表會給各部門主管、秘書或助理發(fā)電子郵件。如有疑問，可向各部門秘書或助理查詢。

6.報銷流程前，所有文件未完成的，必須在進(jìn)入報銷流程前完成手續(xù)。

以上是員工費(fèi)用報銷的基本內(nèi)容。企業(yè)在報銷員工費(fèi)用時，需要公司財務(wù)人員進(jìn)行審核，費(fèi)用報銷的工作量占會計工作量的70%以上。這還是一件很重要的事情，值得企業(yè)會計關(guān)注！想了解更多關(guān)于公司財稅的知識，請立即關(guān)注聯(lián)貝。

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